您好 从你填的表可以看出,该资产的差异是从2019.12.31开始回转的,回转金额为200(600-400),2019年的税率是12.5%, 剩余部分是2020年回转,此时是25% 站在2016年,未来,2019年回转200,2020年回转200,计算递延所得税资产余额 站在2017年,未来,2019年回转200,2020年回转400,计算递延所得税资产余额。与上着差为当期发生额 2018年。同2017年一样,余额不变,本期没有发生额
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
那没什么每次是转回200呢
2018年差异是600,2019年差异是400,所以2019年恒定转回200 而2020年预定转回每年都会变化,因为最终差异是0