你好 走其他应付款去走 对应的冲科目
老师我们2018年的收到一个单位的保证金挂的往来账其他应付款,但是钱早就用别的地方了,今年我把保证金退还给人家了,还是从应付走吗? 这样的话应付余额就成负数了
查凭证的时候发现科目不对,一家单位设两个科目,有应付账款,其他应收账款。收到退回投标保证金,科目是"其他应收款",但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证,从纸质凭证看不出来,还是在应收账款,但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了,只在明细账里显示出来,我该怎么办
老师,有一笔保证金,当时支付的时候没有单独做其他应收款,用了其他的科目,现在对方把保证金退回给我们了,是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
老师,请问我们单位跟国土和银行签了三方监管协议。今年上半年财政借了一笔钱给我们付这笔土地复垦保证金(付到保证金专用户,我们单位开的账户),现在年底了财政催我们还回这笔借款,但是工程还未完工。现在我们同事跟国土沟通让企业转一笔钱进去保证金账户,原来财政借款就还回去。这样可行吗?他们说国土同意了,但是协议里面没有这家公司
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
我现在就是做的对冲但是其他应付款余额贷方是负数
你好 你收到钱 应该是挂其他应付款 贷方正数 怎么会是负数了 借银行存款贷其他应付款。 现在还给对方借其他应付款贷银行存款 就平了。 你之前有什么账务处理不对吧
这笔钱之前用到别的地方了
你好 那你意思是之前就给把其他应付款科目冲掉了吗