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老师,我们是建筑企业,给开发公司开的票有的是9%,有的是3%,我们这个月有一个项目叫做锦府,刚开工,没有专票,但是已经给开发公司开了2000万的发票了,没有进账,另一个项目叫晴州,有大量的进项,但是也是刚开工,没给开发公司开票,也没收入,这种情况下,我可以用晴州的票来抵扣吗?

2020-08-27 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-27 11:33

你好,可以用来抵扣的呢,

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齐红老师 解答 2020-08-27 11:34

你好,可以用来抵扣的呢,

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快账用户5125 追问 2020-08-27 11:35

那晴州的专票在我手上,我还用做凭证吗?

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齐红老师 解答 2020-08-27 11:36

做凭证的呢,如果抵扣了就做凭证,只是这部分成本发票不能用于第一个项目的成本

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快账用户5125 追问 2020-08-27 11:37

那我的晴州成本岂不是太大了,没有收入也不能结转,存货太大,怎么办?

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齐红老师 解答 2020-08-27 11:38

等到开具发票的时候就可以结转这部分成本了呢

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快账用户5125 追问 2020-08-27 11:40

那现在成本这么大,没有收入,税务局会查的,是吗,建筑业不是这样的吗

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齐红老师 解答 2020-08-27 11:43

如果公司可以知道完工进度的话,可以根据完工进度,每个月的消耗结转成本,如果不知道的话,只能等到开具发票的时候确认收入在一起结转

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快账用户5125 追问 2020-08-27 11:44

那锦府没有成本票,怎么办?所得税是不是会很高

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齐红老师 解答 2020-08-27 11:46

嗯嗯,是的呢,因为没有取得专票,没有成本费用发票是会比较高的呢

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你好,可以用来抵扣的呢,
2020-08-27
同学你好, 不能,各项目的进项只能自己用的,简易计税的不能抵扣的
2020-08-27
您好 如果都是一个公司的不同项目 可以的
2020-08-30
您好,增值税是以公司整体纳税的,没有问题
2020-08-29
同学您好,您是同一个公司下的两个项目的进项发票是吧,这应该是没有影响的,因为增值税不一定需要分项目核算的,只是您开具了发票,这个项目没有成本可以结转
2020-08-29
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