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老师,您好,增值税申报里,附表四的税额抵减表,如果进项税不够的时候,是不是把要抵的金额输入到增值税纳税申报表的"免,抵,退应退税额"里呀

2020-08-26 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 13:07

你好,如果进项不够的时候,要把减免税额填写到表21:增值税减免税申报明细表里

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快账用户9552 追问 2020-08-26 13:10

是这个表里吗

是这个表里吗
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齐红老师 解答 2020-08-26 13:12

你好,是的,就是这个表。

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快账用户9552 追问 2020-08-26 13:14

那我平时附表四里是有数据的,因为进项有留底的用不到抵减的,那我减免税明细表里数据一直填的是0,这样对吗

那我平时附表四里是有数据的,因为进项有留底的用不到抵减的,那我减免税明细表里数据一直填的是0,这样对吗
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齐红老师 解答 2020-08-26 13:17

减免税明细表里直接添加期初数就可以,之前是0也不影响的。

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快账用户9552 追问 2020-08-26 13:20

好的,如果到时候用上这个减免税的话,我就在本期实际抵减税额里填上对应的金额就可以了吧

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齐红老师 解答 2020-08-26 13:22

是的,实际抵减里填对应的税额,剩下没用到部分可以留到以后用。

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快账用户9552 追问 2020-08-26 13:24

好的,那这里填过后,数据就会传到增值税申报表里的免抵退应退税额里了吧

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齐红老师 解答 2020-08-26 13:25

有的不会的,需要自己在增值税申报表里手工填写。

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快账用户9552 追问 2020-08-26 13:33

好 的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-26 14:24

不客气,有什么问题可以继续追问哦

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