您好,企业所得税是调整当期的收益,所以,按您的描述,处理有问题。
老师,19年开的发票,2020年4月前退货了,分录做的以前年度损益调整,19年企业所得税汇算清缴的时候就把这笔调减了,调整项目明细表写在了收入类的第八项销售折扣、折让和退回 这样有问题吗?
老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
老师,公司21年4月开的发票,今年5月冲红,客户退回产品了,现在汇算清缴的纳税调整项目明细表,是在第10行,销售折扣、折让 和退回这里调减吗?
老师,公司21年4月开的发票,今年5月冲红,客户退回产品了,现在汇算清缴的纳税调整项目明细表,是在第10行,销售折扣、折让 和退回这里调减吗?
老师,公司21年4月开的发票,金额9180,今年5月冲红,客户退回产品了,现在汇算清缴的纳税调整项目明细表,是在第10行,销售折扣、折让 和退回这里调减吗? 然后账载金额填多少,税收金额填多少呢? 麻烦认真回答,感谢+五星好评。别答非所问哦
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
2024年是借其他应收1555万 贷投资收益1555万,年度审计调账后,分录为借投资收益1555万,贷财务费用1555万;3月的时候我看了合同认为这部分收入虽然一直未开票,但是仍旧需要缴纳6%增值税,打算在第一季度申报增值税,请问计提税费分录应该怎么做呢
老师你好!项目有些合同未签,但己经支付工程款,会有什么税费风险,老师指导一下
老师你好!项目借款需要提供哪些证据链
季度印花税以主营业务收入与材料申报?其它业务收入要不要申报?
老师 客户退货退的是2019年已做收入的货,那这个问题大吗?该怎么跟税务解释
您好,这个看金额,若金额小,无所谓。
7万多,现在税务让出说明
您好,先沟通,最后不行的话,就只能补缴企业所得税及滞纳金。