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6月份写了这比错误分录:借:应付职工薪酬-社保 3000 贷:其他应收款2000 银行存款1000 。本来应该写正确分录 借:应付职工薪酬-社保 1000 其他应收款2000 贷: 银行存款3000. 我这个月应该怎么调整

2020-08-20 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-20 12:16

您好 借:应付职工薪酬-社保 -2000 借:其他应收款 2000

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快账用户6985 追问 2020-08-20 12:17

银行贷款都错了。老师看清楚我的问题在回答把。

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快账用户6985 追问 2020-08-20 12:18

我错误分录怎么冲掉,重新填正确。

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:20

借:应付职工薪酬-社保 -2000 借:其他应收款 2000 贷:其他应收-2000 贷:银行存款 2000 那这样调整

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快账用户6985 追问 2020-08-20 12:27

调整后的社保金额差太多,都不对呀

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:28

您本来应付职工薪酬-社保按您正确的分录是1000 现在调整后是1000 了啊

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快账用户6985 追问 2020-08-20 12:36

6月份写了这比错误分录:借:应付职工薪酬-社保 3000 贷:其他应收款2000 银行存款1000 怎么冲红。冲红分录

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:37

如果全部红冲的话 借:应付职工薪酬-社保 -3000 贷:其他应收款 -2000 贷:银行存款 -1000 然后可以写正确分录

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快账用户6985 追问 2020-08-20 12:45

不好意思。我看了是还有一笔计提的社保分录写错了。多计提的应付职工薪酬-社保费

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:46

您这是缴纳的分录 不是计提社保的分录啊

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快账用户6985 追问 2020-08-20 12:54

我计提社保的时候 错误分录 借 管理费用社保 1000 其他应收款2000 ,贷方应付职工3000。我计提多了。所以后来更正对不上,我把这笔分录调整以后就对上了

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:55

那现在您写了调整分录后正确了么

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快账用户6985 追问 2020-08-20 12:55

老师刚刚回答的我的都没错,是我前一笔分录计提错了。才导致后面这笔分录调整对不上。

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:57

那现在调整过了都对上了 是么

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快账用户6985 追问 2020-08-20 12:59

三个对上了。谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-08-20 13:18

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