我们是房地产中介公司，包了一辆车，让客户去看房子，每人收取50元的车费，收到的车费怎么做分录呢，支付给租车公司又怎么做分录呢，租车公司会开发票给我们
你好 收费时 借，银行存款 贷，其他业务收入 贷，应交税费一应增销项 取得发票 借，其他业务成本 贷，银行存款
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我们是房地产中介公司，包了一辆车，让客户去看房子，每人收取50元的车费，收到的车费怎么做分录呢，支付给租车公司又怎么做分录呢，租车公司会开发票给我们
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老师，一般我们公司支付上个月车间电费及员工宿舍电费，房租是支付当月的，怎么做会计分录呢？
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1.客户从我们这租车每朋租金2000，我们给开户开票租金2000元。 收款分录： 借：应收——A客户 2000 贷：银行 2000 开票分录： 借：主营业务收入 1769.91 应交税费——进230.09 贷：应收——A客户 2000 2.现在车辆维修费A客户付款450元维修费，后A客户与我们公司协商，我们银行退款给A客户260元，剩余190元由A客户自己承担，维修公司给我们公司开了450元维修普票，请问这笔分录怎么做？
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老师，我们是一家汽车租赁公司，把车子租给了另一家出行公司，他们负责对外零散出租，他们支付了每台车的保险费，保险公司把发票开给了我们，没开给他们，因为保险公司说我们是投保人，承租方想要这个发票抵扣进项，怎么做？
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您好，老师！我们公司是汽车租赁公司，客户租的我们车出去把车给伤了，我们需要客户索赔，客户把钱打到对公账户里面了，没有发票，但是公司户多了一笔收入，这个要怎么做会计分录呢？
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那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好，要不然也对应不上，老师那如果有多个项目劳务成本出去，自己工资差额部分扣除，扣除到那个项目都可以吗？还是怎么扣除啊，比如有3个项目，各项目有2个项目经理，还有办公室人员工资
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老师，那个差额开票，已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码，2月如果重复填了会提示吗？
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老师，销售人员领用样品推广，想问收入按公允还是成本
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老师，是销售人员领用样品推广
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老师当月没有收到工程款，但收到分包发票了，等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
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老师，差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上，不能A项目差额B项目啊
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老师没收进来发票就不能差额抵扣了，那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
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老师申报税种为啥有两个增值税税目一个医疗服务一个其他
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老师那差额征收全额开票，差额部分不在发票显示，我需要自己做台帐吗？要不然申报的时候我怎么知道差额数据啊
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老师这个差额征收太麻烦了，如果当月收到1000万的工程款，然后分包单位还没有把发票给我们开进来，我们还怎么差额，是不是就按1000交税，然后税率还得按差额税率5%啊再比如我们这个月没有收到工程款，但是收到分包进项发票了，等下个月收到工程款需要给甲方开票的时候也可以把上个月收到的分包发票减去吗
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我们不开票给客户，也要算增值税
你好，是的，是属于无票收入的，需要确认税款；
那内账怎么做呢？
你好，内账可以都计入收入，不确认税款；