我们是房地产中介公司，包了一辆车，让客户去看房子，每人收取50元的车费，收到的车费怎么做分录呢，支付给租车公司又怎么做分录呢，租车公司会开发票给我们
你好 收费时 借，银行存款 贷，其他业务收入 贷，应交税费一应增销项 取得发票 借，其他业务成本 贷，银行存款
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我们是房地产中介公司，包了一辆车，让客户去看房子，每人收取50元的车费，收到的车费怎么做分录呢，支付给租车公司又怎么做分录呢，租车公司会开发票给我们
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老师，一般我们公司支付上个月车间电费及员工宿舍电费，房租是支付当月的，怎么做会计分录呢？
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1.客户从我们这租车每朋租金2000，我们给开户开票租金2000元。 收款分录： 借：应收——A客户 2000 贷：银行 2000 开票分录： 借：主营业务收入 1769.91 应交税费——进230.09 贷：应收——A客户 2000 2.现在车辆维修费A客户付款450元维修费，后A客户与我们公司协商，我们银行退款给A客户260元，剩余190元由A客户自己承担，维修公司给我们公司开了450元维修普票，请问这笔分录怎么做？
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老师，我们是一家汽车租赁公司，把车子租给了另一家出行公司，他们负责对外零散出租，他们支付了每台车的保险费，保险公司把发票开给了我们，没开给他们，因为保险公司说我们是投保人，承租方想要这个发票抵扣进项，怎么做？
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您好，老师！我们公司是汽车租赁公司，客户租的我们车出去把车给伤了，我们需要客户索赔，客户把钱打到对公账户里面了，没有发票，但是公司户多了一笔收入，这个要怎么做会计分录呢？
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老师，请问之前预付材料款是借预付账款，贷银行，收到材料没有发票时是借原材料，贷应的账款—暂估应付款，材料当月已销售并结转了成本，次月对方退回10万用现金支付，要怎么做分录
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老师，我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金，实际一分没有，年末结账了，我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗？明年再做相关处理吗
粤公网安备 44030002003870号
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我们不开票给客户，也要算增值税
你好，是的，是属于无票收入的，需要确认税款；
那内账怎么做呢？
你好，内账可以都计入收入，不确认税款；