#提问# 我们公司是做跨境电商的，然后我们之前没有做过退税，近期打算做，也有了进出口权， 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费，在公司账上没有收入，，，，目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费， 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本，，，，这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ，就算2万的人工工资到这个柜子里， 那多余的工资我是应该怎么做？
你好，剩下的计入管理费用就可以了 借管理费用贷应付职工薪酬
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做到柜子里的人工成本分录怎么做呢
借主营业务成本贷应付职工薪酬
老师，还需要请教一个问题，现在不是8月份吗，，这个柜子在8月份出口，，9月份办理退税， 9月份才办理退税， 那这个柜子的收入不是算到9月份吗 人工成本也是要用8月份的来算？
你这个月做收入9月份办理退税正好
我这边是跨境电商贸易企业 我之前问的时候 是办理退税的那个月份才做收入 我该以哪个为准呢？
按照报关的日期就可以了，
我这个就可以做收入， 在办理退税的那个月 如果进项够的话，就不用缴税是吗？ 还是做了收入就要先缴税？
做了收入要先交税后办理退税的
那我要是先选择9月办理退税再做收入， 这样的话 我可以先把这个柜子在8月的相关产生的成本做到8月份里吗
对的，就是这样操作的