老师您好，我们是外贸企业，以货样广告品方式报关了一点大样，最终是不会收汇的，也没办法取得发票，申报了一点货值报关，老师这种方式我需要确认收入吗？应该怎么操作呢？第一次操作这类的报关，不太懂，老师能否讲解一下

老师您好，我们是外贸企业，以货样广告品方式报关了一点大样，最终是不会收汇的，也没办法取得发票，申报了一点货值报关，老师这种方式我需要确认收入吗？应该怎么操作呢？第一次操作这类的报关，不太懂，老师能否讲解一下

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票

老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好

老师，我填列增值税及附加税申报表附列资料一表的点保存的时候跳出对话框“税种类别为货物：第5栏扣除后销项（应纳）税额为0，请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。”然后我点确定，但还是保存不了，我们是商贸公司，给别人发货的时候产生物流费，别人要求我们要开在票上，所以就产生了6%的税率、现在我保存不了，就不能进行下一步操作，我应该怎样办呢