Q
老师你好，我这个月做了一张负数发票，这个应该怎么做账
2020-08-13 15:22
2020-08-13 15:23
你好，是销项负数发票，还是进项负数发票？
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销项负数发票
你好，销项负数发票账务处理是 借；主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本
那我是不是只需要做第2步？前面一个步骤上个月做过了。
你好，如果收入冲销分录之前做了，那这个月只需要做第二笔分录
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢