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你好,比如说我开票出去10万块钱,但是实际收到客户打过来的钱只有8万,客户说产品不合格另外2万不给了,那我的应收账款怎么处理

2020-08-12 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 16:43

你好!这种应该开红字发票冲减

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快账用户1277 追问 2020-08-12 16:44

我销售方直接开两块钱的红字发票吗?

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快账用户1277 追问 2020-08-12 16:45

能做坏账处理吗?

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:45

你好!红字发票跟蓝字发票对应,要看你当时怎么开的发票

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快账用户1277 追问 2020-08-12 16:46

如果对方都认证了,发票不愿意退回来了呢?

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:47

你好!你可以做坏账,营业外支出,但是不能税前扣除

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快账用户1277 追问 2020-08-12 16:48

要调增是吗?

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:52

你好!是的。是要调增

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你好!这种应该开红字发票冲减
2020-08-12
你好同学这个钱当成是销售费用进行处理
2021-05-21
您好,您给开户开3万元发票?
2021-12-25
同学您好。针对您的问题,可以将收到的10万元,其中七万元计入其他应付款,明细可以写代收代购款;另外3万作为设计的价税合计款。 借:银行存款10 贷:其他应付款7 主营业务收入2.83(不含税) 应交税费——应交增值税(销项税额)0.17(6%的税率,具体看贵公司是税率还是征收率) 等支付7万货款时: 借:其他应付款7 贷:银行存款7
2021-12-25
您好,您可以凭对方留存开发票的复印件做账
2021-04-20
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