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老师,这是我上个月的报表,交了增值税,那我这个月的数不会填了,这个期末留低数差了8383.03.这个数还要在填到哪里呢

老师,这是我上个月的报表,交了增值税,那我这个月的数不会填了,这个期末留低数差了8383.03.这个数还要在填到哪里呢
老师,这是我上个月的报表,交了增值税,那我这个月的数不会填了,这个期末留低数差了8383.03.这个数还要在填到哪里呢
2020-08-12 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 14:19

期末留抵税额的数 对着呢 不差a 第二张图片填的位置也对着呢 就是填在30栏8383.03就可以了

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快账用户7790 追问 2020-08-12 15:19

老师,但是,这个月的留底税额,数不对,就差了8383.03

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快账用户7790 追问 2020-08-12 15:23

啊,对,我有一张交增值税8383.03的票子还没做,要是做完了,就对上了,对吧

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:25

申报表的上 期末留抵税额是对着呢 就是39万多 没有差数 你的意思是账上和申报表不符对么 那就是账上还 没有做缴纳增值税的分录

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快账用户7790 追问 2020-08-12 15:28

对,是的,我没做交税的那个凭证,所以和申报表的数对不上,

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快账用户7790 追问 2020-08-12 15:28

我给忘记了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:34

不客气的 工作顺利 ^_^

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期末留抵税额的数 对着呢 不差a 第二张图片填的位置也对着呢 就是填在30栏8383.03就可以了
2020-08-12
您好,就是填报在您绿色的30行。一般情况下这个都是自动带出来的
2020-09-14
你好可以的 可以这么做的
2024-07-03
您好,这个表是您上个月填的,这个填报的时候,30行应该会自动带出来这个金额,然后如果本月不需要缴税的话,下面的数字就没了
2021-04-06
你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写证书,自己申报不了的,带着纸质的申报表去大厅。
2022-06-07
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