演示账套

老师，我是代人家记个工地内账，前期垫付款一个是李四挂其他应付款50万，张三挂其他应付款70万，现在来了一笔钱60万，让直接先给了李四，后期在来了钱再冲张三的李四等于冲了50万还剩10万元，说等于先分了10万的利润，我应该怎么做分录

2020-08-12 11:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-12 12:34

你好你们之前挂的50万和70万其他应付款是算投资款还是算借款的？

快账用户2619 追问 2020-08-12 12:39

做工程投资得款

齐红老师解答 2020-08-12 12:40

你好那意思是退投资款还是说算利润分配。如果是利润分配的话你走分录借利润分配-应付股利贷银行存款即可

快账用户2619 追问 2020-08-12 12:43

还不太明白，来了60万的工程款，冲了她挂的其他应付款50玩，那10万算他的利润，怎么写分录，另外一个人的钱等于再来了工程款以后在冲他的其他应付款

齐红老师解答 2020-08-12 12:44

你好你上面不是说做分红处理吗。你的意思是说先冲其他应付款50万李四的剩下的10万做分红吗那你就做借其他应付款50万利润分配-应付股利 10 贷银行存款 60万

快账用户2619 追问 2020-08-12 12:45

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-08-12 12:46

没事的希望能帮到你

快账用户2619 追问 2020-08-12 12:47

老师写利润分配还是利润分配应付股利，有什么区别吗，做的内账

齐红老师解答 2020-08-12 12:48

你好你要做明细科目利润分配要走二级科目的

快账用户2619 追问 2020-08-12 12:49

嗯嗯好的

齐红老师解答 2020-08-12 12:49

没事额希望能帮到你

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