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请问暂估成本入账分录 借:主营业务成本 贷:应付账款 待日后取得发票时候再冲红该笔暂估分录对吗?

2020-08-11 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-11 09:57

借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司

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2020-08-11
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
你好;       可以的;  就这样来处理    
2022-02-09
收到发票再红冲哦 借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数 然后按发票再做 借主营业务成本 贷应付账款
2023-12-27
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