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老师 你好 请问一下 我们是小规模 以前年度的是在淘宝上面买的东西开了发票 但是之前是拿给财务公司做账的 他们给我们一直挂起的 现在我要怎么处理这些呢?

2020-08-10 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 10:30

这个个人帮忙付款吧 ,给个人报销吗,借其他应付款,贷库存现金

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快账用户8260 追问 2020-08-10 10:32

这个是个人付款的

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快账用户8260 追问 2020-08-10 10:33

他们现在一直挂的是应付账款

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快账用户8260 追问 2020-08-10 10:35

我现在挂的话就只能先做成借:应付账款 ,贷:其他应付账款 是吗?后面再做成借:其他应付款, 贷:库存现金 是吧

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齐红老师 解答 2020-08-10 10:46

是,可以的,这个可以的, 可以

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快账用户8260 追问 2020-08-10 10:50

我先挂成其他应付款的话 需要个人出具一个代付证明吗? 后面再用现金冲的话还需要个人开一张收据给我吗? 还是可以不付原始凭证的

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齐红老师 解答 2020-08-10 10:58

正规是需要代付证明,还需要个人垫付回单这个, 后面再用现金冲的话还需要个人开一张收据给我吗? 还是可以不付原始凭证的 这个有报销单就可以这个,

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这个个人帮忙付款吧 ,给个人报销吗,借其他应付款,贷库存现金
2020-08-10
你好 按收到的货入账就可以了 借委托加工物资 贷营业外收入 /应付账款 等 白给加工就记营业外收入
2020-11-06
你好     那你到时无法税前扣除的 。 因为这个复印件是无法税前扣除的。 这样你会承担更多的企业所得税的 ;   你用对方的发票复印件 以及你们的协议约定转给你公司的协议或者合同   以及支付给对方的银行回单来做附件  
2021-05-27
同学,你好 发票开了嘛??
2023-11-23
1.核实欠费情况:需要核实未收回的暖气费的具体金额和欠费用户。这可能需要与移交单位进行详细的沟通和确认,以确保数据的准确性。 2.编制补挂账分录:根据核实后的欠费情况,编制补挂账的会计分录。可以在“应收账款”科目下增设一个“未收回暖气费”的子科目,用于记录这些欠费。分录可以如下:借:应收账款 - 未收回暖气费贷:营业收入(或其他适当的收入科目) 3.处理已收回的暖气费:对于已经收回的暖气费,如果已经计入了往年的欠费,则需要在相应的账目中进行调整。具体分录可能如下:借:银行存款(或其他适当的现金科目)贷:应收账款 - 未收回暖气费(冲销原挂账金额)如果之前已将这部分收入计入了往年欠费,则还需要调整相应的收入科目。 4.更新财务报表:完成上述会计处理后,需要更新相关的财务报表,如资产负债表、利润表等,以反映这些调整。
2024-05-08
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