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老师,那个资产负债表上未分配利润的余额跟利润表上的净利润的金额不一样怎么查,我就发现是一笔开票服务费的金额呢,但我分录做对的啊,不知道到底什么原因

2020-08-09 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-09 17:59

你好 你用了以前年度损益调整吗

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快账用户8118 追问 2020-08-09 18:00

就7月份发生的啊

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快账用户8118 追问 2020-08-09 18:01

未分配利润的期末余额减去年初余额不是刚好利润表的净利润的余额吗

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齐红老师 解答 2020-08-09 18:02

你的分录是怎么做的

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快账用户8118 追问 2020-08-09 18:04

支付的时候借:管理费用,贷:现金,抵扣时,借:应交税费(减免税款),贷:管理费用

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快账用户8118 追问 2020-08-09 18:07

然后结转税金时:借:应交税费-销项税额,贷:应交增值税-进项,应交税费-减免税额,应交税费-未交增值税

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齐红老师 解答 2020-08-09 18:07

把管理费用贷方的那个放到借方负数

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快账用户8118 追问 2020-08-09 18:11

对了,谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-09 18:14

不用客气的,应该的

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快账用户8118 追问 2020-08-09 18:15

为什么要负数

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齐红老师 解答 2020-08-09 18:21

费用发生额在借方 放到贷方结转损益去不到数

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