老师，公司7月份才升的一般纳税人，这个月报税，增值税申报表不太懂得怎么填，老师有什么好的方法没有，还有就是，我在增值税申报表附表二中，第一栏认证相符的增值税专用发票那两栏都是阴影，不能填数据是怎么回事呢
您好 您可以打开下面链接学习增值税申报 https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/ 您有在增值税勾选平台勾选认证进项税额么
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老师，公司7月份才升的一般纳税人，这个月报税，增值税申报表不太懂得怎么填，老师有什么好的方法没有，还有就是，我在增值税申报表附表二中，第一栏认证相符的增值税专用发票那两栏都是阴影，不能填数据是怎么回事呢
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老师 ， 想问下 我今天在报税，增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样，现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ，那现在我来填写附加税 导入数据就是零了， 但是这月有附加税产生的 ，我是不是要把增值税申报撤回呢？还是要怎么弄呢？
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老师，5月供应商有开专票给我，但是我没有认证，也没有进行退税勾选，我是6月才集中勾选5月和，6月的发票的，那么我现在填5月份增值税申报的时候，是不是认证相符的增值税发票都是0，等到7月份才一起填。
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老师，我报这个月的季报增值税的时候，增值税附列表二进项税额明细填报不上去，本期认证相符的增值税专用发票。第35栏是灰色的，填不了数字，我把它初始化之后，还是灰色的，数字根本敲不上去，怎么办啊老师？
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老师，一般纳税人申报表二，第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数，假如认证38份，金额2127790.31，税额89420.89，但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元，我填写在23a栏次，那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢？
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，只需要编制2023年年末的会计分录。
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2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5，该产品原销售量为Qd=800件，单位产品价格P=10元，若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元？
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老师您好会计分录怎么写
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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无，我不知道，我不懂@_@
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某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元，成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤，比例税率为20%
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你好老师，公司销售商品 ，假如10万元，折后5万元，开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗，没有在发票上体现原价和折扣价
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因暴风雨损坏，一栋楼房原值50万元已提折旧10万元，用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%，收到保险公司赔款25万元，已存入银行编制相关的会计分录
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转让甲材料需要什么会计科目
粤公网安备 44030002003870号
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有勾选，并且确认了
附表二有数据准备区么
是这样的
下面的30行您手动填入数据看看
是不是应该在24栏填呢
我栏次记错了 填35栏就好了
填完第一栏数据就有了，只需填这一栏其他不用填了是吗，
老师，还有一个问题，主表第27栏这个数据我点进来就自动生成的，本期已缴税额，我们还没缴呀，我没明白这个数据是哪里来的
您附表二进项税额现在是多少 可以截图看看么
我们的销项也不只18418.22，跟进账差不多
您小规模纳税人期间有没有缴纳过税金？
7月份缴了4-6月的税款，那时候是季报，但是我们缴的税款也不是这个数字，没有这么多
那您把28栏数据删除看看能保存么
老师，这是附表一，我还没填，有两种税率的都要分开填是吧
是的 有两种税率的都要分开填
好的，我先填，非常感谢老师的耐心解答
不客气哈 欢迎有疑问继续提问