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本公司为小规模企业,2020年8月份收到2019.4--2020.3月房租,怎么确认收入和开具发票?以前年度未做什么账务处理

2020-08-07 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 21:00

你好,借银行存款贷,主营业务收入应交税费,一次做收入就可以。

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快账用户8237 追问 2020-08-07 21:03

你好,老师,我还想问,房租发票开具5%没问题,那物业费的那部分正常是3%,今年享受减免按1%开,那我收到的2019.4--2020.3月这一部分的收入,按什么税率开具发票合适?

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齐红老师 解答 2020-08-07 21:05

19年4-20.2月份开3 其他的开1%

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快账用户8237 追问 2020-08-07 21:08

那如果明年8月份我们再收到今年的房租和物业费,我们是在未收钱之前就按减免税率开具发票还是明年再按正常后的3%开具?

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齐红老师 解答 2020-08-07 21:10

建议年底开出来,开1%的。

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你好,借银行存款贷,主营业务收入应交税费,一次做收入就可以。
2020-08-07
你好 增值税全额交,所得税按月确认收入 交 
2021-07-02
你好,借应收帐款负数贷主营业务收入,负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-01-18
是的,增值税当月缴纳,收入明年在确认 借,应收账款 贷,应交税费~应交增值税 借,应交税费~应交增值税 贷,银行存款
2020-11-02
你好 那你的增值税销售额和所得税的销售额不一致吧,12月份的。
2023-01-18
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