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老师,麻烦给我一份财务制度,word格式的可以吗?之前老师发了一个网址,打开只能看,不能复制等!

2020-08-07 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 16:06

你好 你把你邮箱发来 我给你发 你们什么行业 我看对应的行业有就给你对应行业的

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快账用户1054 追问 2020-08-07 16:09

销售加安装建筑类1120069099@qq.com

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齐红老师 解答 2020-08-07 16:17

发了 你自己去邮箱看看 哈

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快账用户1054 追问 2020-08-07 16:17

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-07 16:21

没事的 希望能帮到你

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你好 你把你邮箱发来 我给你发 你们什么行业 我看对应的行业有就给你对应行业的
2020-08-07
您好,没有专门针对您行业的报销制度,给您一个找到一个报销管理的制度,您再结合公司实际进行修改一下 财务报销制度 1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求,实行计划用款。对用款不事先申请的部门,财务室不得安排该部门的用款计划。 2、本院日常所有支出业务,必须由分管领导同意,经办人注明事由、会计审核,1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。 3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。 4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待,由办公室统一安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。 5、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续,财务室应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人,财务室有权在其工资中扣除,并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的,按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。 6、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务室不予报销: 1).无正规的发票或收据。 2).审批手续不全的票据。 3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。 4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。 5).购物无用途、资产无验收的票据。 6).数量、单价、金额不符的票据。 7、本制度未尽事宜,参照本院《员工手册》的有关规定执行。 8、本制度自公布之日起执行。
2021-04-19
同学,你好 作废发票,重新开发票
2022-01-11
同学你好 你走的时候要改了实名制,解绑了才可以的哦
2020-10-08
你好,如果开错的话是不能收的。
2023-01-04
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