公司是酒店行业，很多时候的物品采购都是没有办法开发票报销的，比如说客人急需洗衣液有时候员工垫付去超市买就是没有办法拿到增值税发票这个怎么报销？

公司是酒店行业，很多时候的物品采购都是没有办法开发票报销的，比如说客人急需洗衣液有时候员工垫付去超市买就是没有办法拿到增值税发票这个怎么报销？

一家装饰公司，小规模，因为企业所得税申报与增值税申报不匹配，导致税局要查账（本以为去税局更正申报就可以了，但是因为成本异常导致专管员有疑惑）。因为主营业务成本几乎没有（经营时很多客户没办法开发票，就没有成本发票）导致现在账面上大多只有我们自己开出去的销售发票所入的账以及员工工资，请问这样去让专管员查账会怎么样啊，我们应该怎么处理

比如我个人去帮我老婆（法人）公司（一般纳税人）买公司的办公用品花了4000元，各种有效发票凭证都有（增值税专票4000元），4000元发票都给了公司，但我没有要求公司报销。也就是说公司拿这4000元的专票正常费用抵扣税费对吧，但欠我4000元的报销钱随时都可以给我是吗？

老师，①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别？付款审批单是对外（比如供应商或事业单位和其他的）支付，费用报销单肯定是对于内部员工的（“报销”），那那个资金申请单是对内和对外都可以？②员工报销垫付款，去税局代开发票拿回来报销，比如买东西实际上花了101元，开票，不含税100元，增值税1元，个税1.3元，城建税0.12元，如果这样，员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销，那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账？还是说倒退员工税后得回垫付的101元（那这样不含税金额就大咯）？一般做法是怎样的？

老师现在公司还没有经营就是不懂财务规责，比如销项是个人购买，好多人都没有必要正式发票，这个时候是硬塞个正式发票跟他还是就一般收据单就可以，如果是这样我的帐和税该怎么办，这个问题卡死了，如果遇到这种问题公司都不晓得怎么做帐和报税，还有就是我们进货的地方如果没有正式发票可以跟他进吗，没有正式发票帐怎么做