老师，您好，我公司是小规模公司，去年收到销售方开具的增值税专用发票，今年6月份因为合同未执行完，对方退回部分款项，我公司可以将对方开具的发票部分退回，按差额部分让对方重新开具吗?
您好 可以对方将未执行的部分开具红字发票 去年的发票不退回
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老师，您好，我公司是小规模公司，去年收到销售方开具的增值税专用发票，今年6月份因为合同未执行完，对方退回部分款项，我公司可以将对方开具的发票部分退回，按差额部分让对方重新开具吗?
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老师您好！我公司去年支付了诉讼费，今年四月收到了诉讼费的部分退款，开具了红字发票申请，但是对方未给我们开红字发票，这个月税局通知我们改报表补缴增值税税，请问分录怎么做呀？
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老师，晚上好，19年有个推广费，当时对方开具了专票我们认证了，有部分退款我们开具了红字信息表，收到对方开的销项负数开票，钱已退回公司账户，我这个月申报增值税是不是填写进项税额转出，会计分录怎样处理呢？
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老师你好，请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点，但是现在对方现在让重新开具专票，他们也没有抵扣，开具22年3月5月的金额都是一样的，因为购买方他们公司换名字了，所以让我们重新开具发票，我们要缴纳重新开具专票的税款吗？，原来已经申报已缴纳过税款。
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老师，我们是建筑工程公司，2022年给对方开具的发票是按照合同金额开的，多开了。现在并不给结算这么多钱，对方怎么把发票在退给我呢？可以直接让对方把多开的部分开红字申请单吗
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工资3300，加全勤200 就是3500，上了11天那么到手的工资是多少呢？
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年初银行存款10万美元，折合人民币为631000元，7月份是向银行购入20万美元偿还六月发生的应付账款，当日的期汇率为一美元等于6.32元人民币。银行卖出价为一美元等于6.35元人民币，同时收到六月份发生的应收账款30万美元，当时即结售给银行。当日的即期汇率为1美元等于6.3人民币，银行买入价为一美元等于6.28元人民币。求期末记录汇兑损益
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下：12月1日，结存200件，单价10元；12月5日购入500件，单价10.2元；12月6日领用250件；12月8日领用350件；12月10日购入600件，单价10.3元；12月16日领用400件；12月24日购入500件，每件单价10.35元；12月26日领用600件。要求：按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期未结存B材料成本。
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根据下列资料做出有关编制合并报表时的抵销调整分录(不考虑增值税等因素)。(1)大华公司拥有胜利公司100%的股权，投资账面价值为700000元，子公司净资产的公允价值为700000元,其中股本500000元,资本公积80000元,盈余公积100000元,未分配利润20000元。(2)大华公司年初初应收账款中有50000元为对胜利公司的应收账款，并按10%提取了坏账准备。当年收回上年应收账款50000元，并将一批成本为40000元的商品以60000元的价格销售给胜利公司，货款未收。当年胜利公司将该批存货全部对外销售。(作出当年的抵销分录)(3)大华公司当年6月30日有从胜利公司购入的办公用设备一台(系大华公司不需用的设备)，该设备原账面价值100000元，前期已累计折旧30000元,购价80000元,胜利公司购入后从7月开始计提折旧，折旧年限为4年，年折旧额20000元。(不考虑净残值因素。作出购入当年和第2年的抵销分录)
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边际贡献为什么乘25%而不是75%
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公司没收入计提工资工资后资产负债表不平怎么处理
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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老师，已有预算利润表，和预算现金流量表，预算的资产负债表怎么编制？
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3000送2000是几拆
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您好，我这边是购买方，我这边没有认证，销售方要求把未执行部分的发票退回
如果退回的话 你对方要开具全额的红字发票给您 然后再根据执行的金额开具蓝字发票
您好，是这样的，未执行部分是24万多，我这边退回27万发票，那边开27万的红字，然后再把差额的部分开蓝字发票，这样是可以的吧？
全额开具了红字 然后把执行的金额开具蓝字发票
好的，那我这边账务处理时，怎么做呢？
根据红字发票把去年的凭证红冲 然后根据蓝字发票正常写分录
那如果这些是无形资产，已经做完摊销的呢？
您当时分录怎么写的
当时写的借:管理费用 贷:累计摊销
那今年要做红字冲销
好的，谢谢您
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快