请问收到供应商的发票，有一个是对产品的加工费，单独开的，这个是开到产品下面的，选的代码是产品代码，这个可以吗？

对的，我们购买了一批金属，对方开了金属，又开了加工费，但是加工费不是属于劳务的编码么？供应商选择的金属制品

建议退回去，重新开。

这个金额可以开到产品里面一起吗？不分开开加工费

那你们有原材料的发票吗？如果没有的话，可以啊。

是这样的

第一个开的不对。 剩下的开的是产品吗

是的哦，能把费用平摊进去开吗