老师，我们给员工报销汇款应汇1017.81元，但是由于出纳操作失误，误汇成1017.18元，那这样都有哪些处理方法呢？

老师，我们给员工报销汇款应汇1017.81元，但是由于出纳操作失误，误汇成1017.18元，那这样都有哪些处理方法呢？

您好老师，我想咨询一下，我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票，然后我就去税务局找工作人员，工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间，得先申报才可将重复发票撤走”的提示， 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 ， 但是紧接着就出现了第二个问题：会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息，但营改增纳税人类型是应税货物劳务，无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】， 那我如何解决出现的这些问题啊，步骤是怎样的啊，老师

公司A，小规模纳税人，注册资本20万，资产负债表，预付账款余额596230元，是4个不同公司产生的。分别是公司B加工费501500元，公司C和D是设备费3500元和31500元，公司E是安装费59730元，都是预付的，但是对方当时都没开票我们，现在由于项目做失败了，对方公司也不可能给我们开发票了，也找不到对方的人，这样我们的预付账款余额该怎么处理比较合法合规合适呢？老师，这个账挂了4年，想合法合规的处理一下，具体怎么操作

廖君老师是否还在？希望您再接题”您好，我认为政策和文件没有用，要跟工资挂钩，我们一个项目多少利润，没有完工前每月汇报成本发生多少，发给项目负责人，这样他就知道是不是发票没有来，另外我觉得这些物资部和工程部付过钱了，没有来发票，我们财务 是知道的，月末要把往来余额明细核对，让项目相关人员取得发票，这个情况的出现，财务也有责任，我们没有及时反馈“-------第1种情况，工程部没有做工程计量单都是甲方说结多少就结多少（关系工程）所以成本票据是财务根据收款情况提供给工程部，第2种情况付款会计是最后知晓，票据审核是出纳在审，会计半真空。所以这个失误在所难免，请教廖君老师，这一块如何加强财务上的管理呢？

人事姐，那个单子还是不签了，送货单备注500写成50确实是我的错，我承认错误，以后尽量减少犯错，但是直接上来罚款500元，感觉有点太多了，也没给公司造成重大损失，而且年底越忙越来越忙，这个人找那个人找，这事那事，我不能保证我不出错，只能尽量不出错，如果每次都罚这多，真的一个月我也要生存，所以那单子我签不了，我也没给单位造成损失，罚的太多了，现在弄的好有压力，工作里都胆战心惊的，直接又罚500，这个？？？(麻烦哪位文采超级好的老师帮我编辑一下，老板要罚我款，告诉人事让我着员工罚款单，我不想写，写了以后就是辞退我不和我钱的证据了，我怎样表达呢，上面的话语您帮我编辑一下，还对我有利的，以后看聊天记录也是个证据，我是单位的出纳，给对公单位开的送货单，备注500袋写成50袋被老板上来直接罚款500元)。