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请问老师,税控盘服务费当月不抵扣,因为有进项留抵,而且前期也有税控服务费的留抵。那我当月申报填了表四还要填减免税的申报表吗?

2020-08-06 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 14:42

你好,数据要填,但是本期实际递减额不用填

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快账用户8307 追问 2020-08-06 14:44

那我期初余额填以前的税控盘服务费的累计额?本期发生就填本月发生的数?我翻看以前会计的申报表,她当时只填了表四没填减免税申报表,这样要紧吗?

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齐红老师 解答 2020-08-06 14:48

你好,1 表四和减免都要填的, 2 本期发生就填本月发生的数

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快账用户8307 追问 2020-08-06 14:52

那期初余额也要填前期那个数吗?

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快账用户8307 追问 2020-08-06 14:52

那她之前没填影响后期抵扣吗?或者我现在要做些什么?

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齐红老师 解答 2020-08-06 14:57

你好,现在最好把之前的数据补上去

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你好,数据要填,但是本期实际递减额不用填
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你好,税盘服务费填在减免税申报表
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