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老师我们公司4月份开始缴纳的社保,但之前都没有计提这部分,现在做银行账,我应该怎么做呢?

2020-08-05 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 17:00

你好,那就把累计的金额计提下即可。

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快账用户8734 追问 2020-08-05 17:01

我不会写分录

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齐红老师 解答 2020-08-05 17:02

计提就是 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 实际支付 借:应付职工薪酬 其他应付款-个人代扣 贷:银行存款

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你好,那就把累计的金额计提下即可。
2020-08-05
您好,1是的,需要计提的
2021-07-10
借应付职工薪酬单位社保,其他应付款-个人社保,贷银行,这个是后面抵减这个扣了之前多交的一部分,比如200, 要是单位抵减单位,只需要按这个借应付职工薪酬单位社保,其他应付款-个人社保,贷银行实际需要交200做分录就可以,
2020-12-26
同学你好 您 是说缴纳的社保没有入账么?
2021-09-03
你好,应该去银行补打银行回单,按照回单一笔笔的将以前付款的分录都补齐,这样你的银行存款才对得上。
2022-04-28
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