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老师，请问下，第二季度增值税自来普票4-6月份不含税收入50万，4月份有普票红冲3%的税率1万元，那么增值税的申报表的第一栏和第三栏都是写51万吗？还是写50万。请老师帮忙解答，谢谢。
2020-07-11 22:56
2020-07-11 23:00
你好 50包含这个红冲的吗
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Q
老师，请问下，第二季度增值税自开普票4-6月份不含税总收入50万，4月份有普票红冲3%的税率1万元，那么增值税的申报表的第一栏和第三栏都是写51万吗？还是写50万。（50是包含了红冲的1万），另外15栏和16栏该如何计算和填写呢？请老师帮忙解答，谢谢。
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请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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老师，小规模，建筑业，截图是4-6月份开票情况，4-6取得分包款含税金额183950元（都是普票），我理解的是虽然开了三个点专票，但未超过30万，普票部分是免税的，所以，附表一中的第五栏全部含税收入应该填写只是专票含税金额，不应该是专普票全部含税收入，如果是的话，那部分免税的不也是在交税了？请老师仔细看和回答！！谢谢
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老师，我是小规模，但没有差额征税，23年4季度，3%的专票开了9000（含税），1%的普票开了9742，合计含税收入18742元，申报时提示必须填写增值税附列资料申报表，请问第五5栏和第8栏如何填写？直接告诉我数字和原因好吗？谢谢
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包含的了。那么是写50万吗?另外15栏和16栏要怎么计算?
填写50 15栏50*3% 16栏是什么 截图看下