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你好公司开了50万发票收到30万款项没有成本票怎么暂估入账分录怎么做
2020-07-07 14:14
2020-07-07 14:16
借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 借：成本费用（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借： 成本费用 贷：应付账款-XX公司
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建筑公司，2019年6月份暂估了40万，之前做暂估:借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估款，9月份暂估了10万，12月份暂估了35万，2020年1月份收到发票30万，剩下发票没到，怎么做账，能帮忙写下分录吗？
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Q
你好公司开了50万发票收到30万款项没有成本票怎么暂估入账分录怎么做
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老师，你好， 5月份收到去年暂估成本票20万，去年已结转暂估30万，现在汇缴已经调整了无票的10万，现在分录要怎么做，去年做的是：主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
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老师，去年暂估的成本，比如50万，今年只收到成本发票30万，这个账务怎么处理，分录怎么做呢，谢谢
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请问，1月暂估的30万成本，2月没有收入，收到成本发票是33万，2月做账冲销30万分录，按发票成本33万做账吗
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