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某企业为增值税一般纳税人,2019年3月份发生以下经济业务:(1)4日,购进一台生产用设备,价款200000元,增值税额26000元,支付运费2000元取得增值税专用发票,已投入使用;(2)10日,购进一批化工材料,取得增值税专用发票上注明的价款80000元,增值税税额10400元,支付运费l500元并取得增值税专用发票,已验收入库;(3)25日,销售产品3000,含税单价113元,款已收讫。要求:分别计算该化妆品厂3月份增值税销项税额、可以抵扣的增值税进项税额及当月应纳增值税

2020-07-05 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-07-05 20:42

你好 销项税额=3000*113/(1加上13%)*13% 进项税额=26000加上2000*9%加上10400加上1500*9% 应纳税额=3000*113/(1加上13%)*13%减掉(26000加上2000*9%加上10400加上1500*9%)

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快账用户0675 追问 2020-07-05 20:49

这题目是19年3月发生的,税率应该写3月份前的还是4月份改的

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齐红老师 解答 2020-07-05 20:50

你好,含税单价113元,——您看这个含税单价,我认为应是按13%来计算的。

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你好 销项税额=3000*113/(1加上13%)*13% 进项税额=26000加上2000*9%加上10400加上1500*9% 应纳税额=3000*113/(1加上13%)*13%减掉(26000加上2000*9%加上10400加上1500*9%)
2020-07-05
您好,这个是还有其他的吗
2023-12-03
同学请稍等,老师给你计算一下啊
2023-11-30
同学你好 要算税额吗
2022-12-28
50万➕5万)*13% 进项税额是这些的
2023-04-05
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