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1、重庆一鸣公司为增值税一般纳税人。适用的税率为13%取得的合法抵扣凭证均巳认证或比对相符,月初留抵税额10000元,2019年8月发生如下业务:(1)销售产品给某大型商场,收取货款,开具增值税专用发票,取得的不含税销售额100万元。(2)销售乙产品,收取货款,开具普通发票,取得含税销售额28.25万元。(3)将试制的一批应税新产品用于职工福利,成本价为10万元,成本利润率为10%,该产品无同类产品市场销售价格。(4)从农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价20万元,支付给运输单位的运费5.45万元,取得增值税专用发票,当月中旬将购进农产品的20%用于本企业职工福利。(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款80万元,进项税额10.4万元。请计算该公司8月应当交纳的增值税。

2020-06-09 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-09 11:31

你好 请计算该公司8月应当交纳的增值税。 =销项税额(100*13%加上28.25/(1加上13%)*13%加上10*(1加上10%)*13%)—进项税额(20*10%*(1-20%)加上5.45*9%加上10.4)

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快账用户8539 追问 2020-06-09 11:40

老师你好题目里没有说消费税,这里也要计算吗?

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齐红老师 解答 2020-06-09 12:11

你好,如果题中没有要求计算消费税,是不需要计算的。

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你好 请计算该公司8月应当交纳的增值税。 =销项税额(100*13%加上28.25/(1加上13%)*13%加上10*(1加上10%)*13%)—进项税额(20*10%*(1-20%)加上5.45*9%加上10.4)
2020-06-09
你好,需要计算做好了发给你
2020-10-08
你好同学 1销项=80*0.13 2销项=28.25/1.13*0.13 5进项=20*0.09*0.8%2B5*0.09*0.8 6进项=10.4%2B6*0.09
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同学你好 稍等我看下
2023-04-20
同学你好 稍等我算下
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