咨询
Q

中企业为增值税一股纳敌人,本月委托采烟厂加工规丝,中企业自行提供的期时的成本为500文140工费8050元,其中包携烟厂代垫的轴助材料200甲企业当月允许抵扣的进项税1980元要求计算甲企业当月应缴纳的增值税及消费税税额。

2020-06-08 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-08 21:09

你好,这个题 的金额能再确认下么?

头像
快账用户8461 追问 2020-06-08 21:14

甲企业自行提供的烟叶的成本为35000元,支付加工费8050元,其中包括烟厂代垫的辅助材料2000元,甲企业当月允许抵扣的进项税额为840元

头像
齐红老师 解答 2020-06-08 21:19

你好,、 增值税=销项税额-进项税额=0-840=-840——这个题中没有看到销项税额 消费税=(35000加上8050减2000)/(1-30%)*30%

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个题 的金额能再确认下么?
2020-06-08
您好,这道题好像条件不太全,没有提供成本利润率
2021-12-28
你哈,需要计算做好了给你
2021-12-28
 学员您好,题目中有些内容交待的不是很清楚,没有销售业务,也没标明加工费是否含税,烟厂是否开专用发票,假设按不含税价计算、烟厂开具专用发票,甲企业当月进项税额=8050*13%%2B840=1886.5元,当月无销售,销项税额为0,当月留抵1886.5元,烟厂应代扣甲企业消费税=(35000%2B8050)/(1-30%)*30%=18450
2021-12-28
你好 这个题销售的业务是什么呢。
2020-07-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×