老师你好，我想问下 退回客户现金 分录，借 应付 贷 现金 还是 借 主营业务收入 贷 现金
你好，之前收到有确认收入吗？
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老师你好，我想问下 退回客户现金 分录，借 应付 贷 现金 还是 借 主营业务收入 贷 现金
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你好老师，我想问下冲红主营业务成本分录是怎样？原本蓝色分录是：借 主营业务成本，贷：库存现金的
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老师，给客户2月开了一张300的专票，是收到的现金，借库存现金，贷，主营收入，贷应缴税金。3月份客户发现需要专票，所以冲了300专票红字，又开了一张300的普票，分录是不是借，库存现金，红字300，贷主营业务收入红字，贷应缴增值税红字。然后再开一张普票分录是借库存现金300，贷，主营业务收入，贷应缴增值税
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老师，你好，餐饮服务收现金，不是走对公账户付款的，那分录可以做借：现金，贷：主营业务收入吗
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老师好，收客户货款8万，借现金8，贷主营8，后扣除货款2万，扣除税金1万，需退回5万，借主营8，贷应交销项1，贷现金5，贷应收2，这样写对吗
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
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.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
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那不申报里的当期已开具又是？
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出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
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以前年度的无形资产在当年已经做了支出，未做折旧。后来又做折旧和支出，账务应该怎么调整
粤公网安备 44030002003870号
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老师这个是在哪里看呢？
你好，可以 看之前相应分录（就可以看到之前这个款项有没有做收入分录）
怎么看？没有看到耶
只看到这个
你好，你需要看你之前有没有针对这笔退回款项做收入分录（可以通过收入明细账查询）
40万的是吗 没有耶
你好，是你现在退回客户现金金额对应的之前有没有做收入分录 如果没有做，现在退回分录是 借；其他应付款，贷；库存现金
银行结息 是不是借 银行存款 贷财务费用 利息
你好，是的 借；银行存款 ， 贷；财务费用——利息收入 （或借方负数）