请问一下，老师,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢

老师因为经过了很多个会计,去年的那个会计这样的计提折旧的方法是错误的是吧,那我现在应该怎么调呢

是的，他这处理是不对的，你直接调整差额部分就是了的

老师 老师关键我去年一整年都是那样做的,汇算也做了,我现在今年的账也 是按去年那样做的,就是现在要换账套,要录固定资产卡片,我算出来的折旧额和去年对不上,去年这样算应该是少提了,我可以不补提吗,那今年我应该怎么算啊,还有个就是很早以前他就有折旧了,但后面一直没有,前面的我也不知道他怎么算了

可以不调整，你按后面你正常处理就可以。 如果你追溯不了原因，可不调整

老师关键我前面几个月的账做了,报表也出了,现在重新建账,重新做前面几个月的,我现在算出的折旧和前面的对不上

你只按你折旧的处理就是了，他的折旧你不知道原因，你不管就是了的。

老师这个我知道,问题我现在前面几个月的账重做,那计提的折旧对不上,这样以前的报表也对不上啊

你有什么对不上啊，你直接按他之前的期末余额你延续就是了，你重做是用你的发生额，哪里需要对什么呢

老师就是我现在重新建账,要录固定资产卡片,折旧自动生成,生成的折旧和以前的对不上,(前面几个月折旧是按以前每个月那样计提的)那我如果按现在的来做,肯定和以前的报表有出入啊,因为计提折旧的金额都不一样啊

你有什么出入啊，以前的报表都是固定了的，你要更，你就是按新的处理了。你这根本就不需要比较。 如果一样的，你重做的意义 在哪里

我重做前面的账肯定要和以前一样啊,不一致,我税局的报表都根据以前的报了,而且一样的余额做下来,一样的业务怎么可能做出的结果不一样啊

老师 我们重做是因为要换软件,不是做账错误,现在就是发现固定资产有问题而已

那你重做的意义 在哪里呢 你直接是按他有的期末余额你做为期初建账就是了的

就是现在发现按原有的余额做下来,固定资产算出来的折旧和以前的数对不上,这个问题上面一开始就说的很清楚了

你不需要对上啊，你现在按你正常的处理就是了。 为什么非要 去纠结是否对得上呢， 况且不同的折旧方法，这金额 本就会有差异 的

老师 那我前面几个月做的账怎么办啊,那计提的折旧是按以前 的,我现在重新建账的折旧不一样啊,而且季度都报了报表,不会还要去税局修改吧

你如果要修改了之前的数据，你这就和申报这边的数据对不上，就要去更改了。 你这本不应该 去修改之前的账，是算是有差异，你也是在你做账当期用分录调整

老师问题我现在换软件,新 的软件固定资产是自动生成的,我前面三个月的账都是按之前的计提的,那我现在怎么弄