演示账套

财务年报已经报了，上面只有营业收入没有营业成本没发现有问题，做企业所得税年报的时候发现收入与成本不匹配，有风险，这要怎么办啊，怎么弥补修改

2020-05-11 16:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-05-11 16:05

作废重新申报的哦

快账用户3kbf 追问 2020-05-11 16:10

那去年的利润表也是只有收入没做成本的，还能作废吗，而且做成本，要怎么做啊，确实没其他成本，除了人员工资，一点财务费用

齐红老师解答 2020-05-11 16:19

可以，不能只有收入没有成本，那你的税太高了

快账用户3kbf 追问 2020-05-11 16:34

不是啦我们小规模纳税人这个公司和一个一般纳税人公司都是同个老板的一般这个小公司没啥进出帐偶尔有一笔收入但是成本算在另一个公司了报税都是0的收入很少去年还不到一万我现在年报去年的啥都报了报企业所得税就不知道该怎么修改呢

齐红老师解答 2020-05-11 16:40

发票都是开的另一个公司的吗

快账用户3kbf 追问 2020-05-11 16:44

嗯，是的，这公司去年做的收入没有做成本，做了一些费用，我中途接手的没发现有问题，做了年报才发现收入成本不匹配，请老师大概说下，该怎么办，机会要没了

齐红老师解答 2020-05-11 16:53

这个的话没办法，只能根据自己的发票来做账的

快账用户3kbf 追问 2020-05-11 16:57

那我现在还能修改吗，他说有风险我就忽略？

齐红老师解答 2020-05-11 17:02

你没有发票就只能这样，风险忽略

快账用户3kbf 追问 2020-05-11 17:04

好的谢谢老师了

齐红老师解答 2020-05-11 17:06

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