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老师，小规模纳税人，增值税申报表中，税局代开专票出现负数，用引导式申报提交不了报表呢，显示当月应纳税额不能小于0 这应该怎么办呢
2020-04-18 08:07
2020-04-18 08:08
你好 本月虚增一个收入，让本月的收入=0，申报 下月或后期有收入，且大于这个负数了，申报时，减掉
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虚增收入在哪填啊老师
直接填申报表上呀 你是小规模，第一行直接填0（大概是第三行，填那个负数）
我找不到填那里呀 老师
如图所示，填0试一下
第二行填0 第一行填那负数 应纳税额就是0了 这样可以么？
不行，这样是负数 ，过不去 我不图示了吗
按照老师的提示，税额不变，还是负数
第一行写0
第一行填0 你截一个全点的图来看看
应纳税额依然是负
哦哦，我明白了 第一行写2233.01试一下呢 （小规模没报过，一般纳税人是填附表一的）
那这个数，在下季度报时，可以减掉这数吗
是的 不减掉，咱多交税了
那要是这样的话 老师我是不是可以把那两个数都填0不用报这数了行吗，反正也是多交了，不退了
不行 负数发票真实发生了，比对