老师：今年年报，发现之前会计做的资产负债表上的未分配利润和弥补亏损明细表上的不符，该怎么办？

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• 老师，上个月的个税申报我少报了几十元钱，可以在本月补上去吗？工资表不改可以吧？

• 老师，我这边是购买方，然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单，但我在提交时显示该张发票未做用途确认，不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选，这种情况应该怎么处理呢

• 老师，公司是代理商，不能跨区域销售物品。现在有个问题是这样，属于我们这边的客户跑到别的城市跟该市的代理商去购买物品，被发现之后该代理商把客户的款付给我们了，但不是全部，说是客户在那边培训了，要给他们500元培训款，因此付过来的款少500，那这500块钱对方要开什么发票给我们否

• 老师你好。我们是小规模纳税人，24年四季度需要交一笔增值税，但是没计提，现在看到25年1月的流水，这笔税款已经支付。现在要做补提增值税、附加税和发放的会计分录，请问相关分录怎么做呢？谢谢！

• 老师，影视公司拍摄宣传片开票税率是1%还是免税啊？

• 物流公司收到的专票，开的是经纪代理服务*货物运输代理服务，是做主营业务成本还是管理费用呀？

• 外贸企业，主营业务收入设置了双币，这个需要月末调汇吗？

• 公司以前没建账，现在想要建账，公户基本没钱，钱在老板个人账户上，但是老板的这个账户还支付关联的两个单位的账，期初录入金额怎么填

• 我们的店铺用电是物业代收的，他没有办法开给我发票，只有收据，我能用物业开的收据入账吗？

• 老师 我们给工人买的商业险需要计提吗 怎么写分录