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我这是小规模,以前的税已经交完了,这个季度也是免税,但是这上面不平,那个销项税额咋个调账呀

我这是小规模,以前的税已经交完了,这个季度也是免税,但是这上面不平,那个销项税额咋个调账呀
2020-04-09 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-09 13:59

小规模没有这么多增值税明细科目 你咋还有进项税额??借应交税费应交增值税 贷营业外收入,

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快账用户1481 追问 2020-04-09 15:16

这个是以前财务把那个销项做成进项了,在2018年12月份账套 我直接做分录冲红吗,再重新昨个做个对的就可以了吗? 借 应交税费—已交税金 贷 营业外收入嘛?

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齐红老师 解答 2020-04-09 15:22

需要冲掉重新做,这个,借 应交税费—已交税金 贷 营业外收入 可以

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小规模没有这么多增值税明细科目 你咋还有进项税额??借应交税费应交增值税 贷营业外收入,
2020-04-09
不超过45万,其中专票是不免征增值税的
2022-03-24
借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2021-04-25
您好,超过48万就需要交税了
2021-12-03
这个申报不成功,你小于这个开票系统会提交不成功的,清不了卡
2020-10-10
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