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我们公司是商贸公司,前期的外帐是给外面的人做的,之前一直没做过进销存表,他们每个月结转成本就是按照当月勾选了多少进项,就按照那个进项来确认成本。现在我接手回来了,我没任何的头绪应该如何去接手,现在应该怎么处理这个进销存的问题?

2020-03-31 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-31 11:43

你好,同学。 你现在是直接按他的期末你作为期初建账处理。 后面的你可以根据采购做进,销售做出处理。 之前的你不可能更改了

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快账用户1591 追问 2020-03-31 11:45

他们帐上是库存的,我们实物上也没有库存

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齐红老师 解答 2020-03-31 11:47

意思 是销售的他没结转成本 你作为差错更正给他结转成本处理

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快账用户1591 追问 2020-03-31 11:57

是的,之前的法改,但是我现在的进销存表不知道如何做才比较合适,是按什么为基准?

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齐红老师 解答 2020-03-31 11:58

你 现在按他账上的基准处理,账实不符的部分,你做差错更正处理

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快账用户1591 追问 2020-03-31 12:00

那一点为帐实不符呢

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快账用户1591 追问 2020-03-31 12:02

他们当初是成本不够的就暂估了,实际上有一部分进项发票是没有入账的

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齐红老师 解答 2020-03-31 12:02

所以让你后面做调整,调整到相符为止。

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快账用户1591 追问 2020-03-31 12:04

我直接把之前没入帐的发票,冲了暂估。现在账上是没库存,实物也没有库存

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齐红老师 解答 2020-03-31 12:05

那你这就相符了嘛。

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您好 那您要先做盘点 然后根据盘点表再做对应的账务处理
2020-03-31
那对方做的这个成本不准确。
2020-03-31
你好,同学。 你现在是直接按他的期末你作为期初建账处理。 后面的你可以根据采购做进,销售做出处理。 之前的你不可能更改了
2020-03-31
同学你好 这个可以暂估入库的
2022-08-29
如果没有软件辅助的话只能自己做进销存统计,就是做入库、出库,包括单价和数量,对于送人要视同销售确认收入和结转成本;自己公司用的如果是福利也要确认收入,如果用于工程要借记在建工程等
2022-12-03
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