老师 我公司有张进项发票，供应商失联了，税务局叫我们做了进项转出，但是成本还是可以照常列支，这个进项转出怎么做会计分录？冲应付账款-供应商还是做营业外支出？
你好，不是的 借原材料 带应交税费进项税额转出
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老师 我公司有张进项发票，供应商失联了，税务局叫我们做了进项转出，但是成本还是可以照常列支，这个进项转出怎么做会计分录？冲应付账款-供应商还是做营业外支出？
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我司应付账款尾款，由于供应商违约就没有支付了，但是前期我们发票已经入账了，请问是做营业外收入吗，要缴税吗，还是前期按比例做进项转出？
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老师好！物流公司2019年10月有张进项发票是代理运费，现在税务局说因为对方失联，那张我们要做进项转出。这个月申报税已经做了进项转出补税了，那么会计分录怎么做呢？
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你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额
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老师，你好，我想咨询一下，我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票，但是发票在邮寄过程中被遗失了，供应商不愿意红冲并重开，这个问题拖了很久没处理，这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们，我们是否可以这样处理： 1、认证系统中，勾选认证抵扣 2、凭证： 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付货款 借：管理费用 贷：应交税费-进项转出 借：应交税费-进项转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表：进项转出那里填写对应金额
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12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？”
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了，是不是得对方把税款一起支付给公司，寸可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户只收到5000，合同1200。怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户收款5000，没有收到1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。合同要不要写6262
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262
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律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
粤公网安备 44030002003870号
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这个增值税 我还能拿来做成本？
进项税额不可以抵扣时就是做成本费用
这个税是20年2月做转出的，我2月做账做以前年度调整吗？
是的，几日以前年度损益调整
老师 税管员 让我们做了进项转出，后面他说该怎么做就怎么做，事情到进项转出就结束了，其他正常，没叫我们做其他的。 是不是这张票 企业所税还能正常抵扣
是的，就是当普票用