老师，这个是什么意思，我要申报增值税和企业所得税，选择2019.12月份，就出现这个了，我应该做什么？？

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• 老师，请问之前预付材料款是借预付账款，贷银行，收到材料没有发票时是借原材料，贷应的账款—暂估应付款，材料当月已销售并结转了成本，次月对方退回10万用现金支付，要怎么做分录

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