演示账套

老师，公司给客户出十多万，客户去买设备，算是赞助给客户的，这个发票内容怎么开？直接开设备？还是开什么呀，这个我不太懂

2020-01-13 11:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-01-13 11:39

您好！这个你要跟客户商量，看发票是开给你们还是开给客户

快账用户1871 追问 2020-01-13 11:45

老师发票开给我们的，我应该怎么入账呢？主要是这个设备是赞助给客户的，我不能入固定资产吧？

齐红老师解答 2020-01-13 11:48

您好！如果开发票给你们，正规的做法是1，你将该固定资产作为库存商品入账，2，你们捐赠给对方库存商品。这样比固定资产更好处理。

快账用户1871 追问 2020-01-13 11:55

老师，那意思是发票内容开什么设备都可以，进项税我们也可以认证抵扣，然后我们入固定资产对吗？那我们捐赠给对方库存商品要怎么做账呢？

齐红老师解答 2020-01-13 12:01

您好！按实际的设备开。你们入库存商品。然后你们捐赠库存商品会计处理: 借:营业外支出等贷:库存商品应缴税费/应交增值税/销项税额;

您好！这个你要跟客户商量，看发票是开给你们还是开给客户

2020-01-13

你好，13%的经营租赁*设备租赁

2023-04-04

可以直接开票开的。

2022-04-15

你可以自己做一个统计表，你收到货物时间，然后签订合同的时间，开发票的时间，付款的时间。然后，你们给客户的时候，也做一个应收账款统计表。签订合同的时间、发货时间、开发票时间、收款时间。

2024-12-28

你好；；借银行存款贷主营业务收入；应交税费-应交增值税；借主营业务成本贷库存商品；如果之前没有发票的也得做入库借库存商品贷银行存款或者应付账款。只是汇算记得调整成本

2022-04-28

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