您好，我想请教一下，我第一次审计，有一个税审项目，经理让我去查被审单位的工资情况，看是正常员工的工资还是销售人员的劳务费，以及社保等是否正常计提，我需要要求被审单位提供什么样的资料

您好，我想请教一下，我第一次审计，有一个税审项目，经理让我去查被审单位的工资情况，看是正常员工的工资还是销售人员的劳务费，以及社保等是否正常计提，我需要要求被审单位提供什么样的资料

公司有两个老板，两老板手里好几家公司呢，我手里有6家，3家有社保工资业务，3家没有。3家有业务的，abc，其中a作为集团公司投资b和c，b有正常业务还是高新，a和c就挂3人工资。另外3家没业务，他们还不舍得注销。开票肯定都是我一人开，所以开票人、审核人，收款人都分别是一样的，因为目前我只知道风险在，并不知道怎么处理。有时候确实a或者c接活给b做。而且b给a和c都转过钱。不过这种情况偶尔，不经常。主要这3家都有工资社保公积金，ac各有3员工，但没钱发工资、只能从b借。我应该怎么和老板建议或者去谈这个事情。

老师请问下，外贸公司业务员下单到发货这过程中财务部需要介入对销售订单发货前要对收款情况进行审核吗？还是说前期可以由业务员自己去把控收款，等月底财务定期做汇总来计算多少款项未收，统一汇报统一催缴，我们公司目前是一单单去审核每一单确保定金收了才可以下采购最近发现业务量越来越多对于工作强度很大质疑这样的合理性。想了解正常的公司是怎么操作这块的？

老师您好，请问：我是新手，那么我的实操工作流程安排： 每月25号我会拿着上个月个税系统的申报表，问主管当月的人员及应发工资是否有变化，然后问主管下个月的上社保人员是否有变化，没变化的情况下确认无误后我会缴纳社保，之后我根据社保缴费明细和主管提供的应发工资数制作工资表、计提企业社保费，然后根据销项票和行业税负率，反推需要的进项税大概数额，然后在老板找来进项票之后，我进行进项税勾选认证操作。然后次月初，我去银行打印银行回单和对账单，然后根据原始凭证（包含发票、合同、领导及部门审批单、银行回单、对账单等等），记账，之后纳税申报。请问这样可以吗？蟹蟹

廖君老师是否还在？希望您再接题”您好，我认为政策和文件没有用，要跟工资挂钩，我们一个项目多少利润，没有完工前每月汇报成本发生多少，发给项目负责人，这样他就知道是不是发票没有来，另外我觉得这些物资部和工程部付过钱了，没有来发票，我们财务 是知道的，月末要把往来余额明细核对，让项目相关人员取得发票，这个情况的出现，财务也有责任，我们没有及时反馈“-------第1种情况，工程部没有做工程计量单都是甲方说结多少就结多少（关系工程）所以成本票据是财务根据收款情况提供给工程部，第2种情况付款会计是最后知晓，票据审核是出纳在审，会计半真空。所以这个失误在所难免，请教廖君老师，这一块如何加强财务上的管理呢？