Q
老师1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗，缴税的话怎么算呢
2020-01-07 22:19
2020-01-07 22:34
申报还是按照你开票收入来确定金额进行申报里，如果说之前已经缴了税，那么你现在税不用交。
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这个附表本期发生额是填写含税金额还是不含税金额呢，老师
这是主表
那个5000多的税在代开专票的时候是不是已经扣了，然后本期就不交税了？但是它是小规模公司，一个季度有30万的免征额，所以我还是比较迷惑[发呆]
附表金额那里是填含税还是不含税呢
或者是填写第一栏还是第二栏的全部含税收入那里
你是差额计税的企业吗？
小规模纳税人的，全额征税的
你后面这边你不需要填写，这是差额，有扣除项目的才可以填写
是这个附表不用填数据吗
不需要，这个是有扣除项才需要填写