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增值税报税附表四中怎样填写加计抵减的数额,我现在是要补2019年一整年的

2020-01-04 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-04 16:15

你好,附表四本期发生额进项*10%

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你好,附表四本期发生额进项*10%
2020-01-04
10月份这笔服务费实际抵扣了吗?
2019-12-13
您好 报增值税时,附表四中的加计抵减发生额包括附表二中8b的数额
2021-08-11
《增值税及附加税费申报表附列资料(四)》中的建筑工程预征缴纳税款数只需填写预缴的增值税额,不包括附加税额。具体填写方法如下: 第 2 列 “本期发生额”:填写本期已预缴的增值税税款。 第 4 列 “本期实际抵减税额”:填写本期需要抵减的税额,未抵减完的税额会形成第 5 列 “期末余额”。 同时,主表第 28 栏 “分次预缴税额” 按当期实际可抵减数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。
2025-01-03
是的 实际抵扣金额填写了 主表19蓝自动取数
2022-02-13
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