您好,你的意思是之前开具的发票,现在冲红了,然后呢,没明白你的疑问。
老师 我九月份的时候开的是正数的,他现在等于说不行了,我等于说把这个,红冲回来,就是开开成负数的吗,那我付出的,这等于说第二年了,要不要给也要给对方的 还是说不需要给?
就比如说我们单位买了一批电脑,比如说那个电脑是一月份买的,然后但是发票呢,他是等到那个年底才给我们开出来的,那这个入账核算那个计提折旧的时候是实际收到货开始的第二个月呢,还是说要等到他开发票的第二个月才可以呀。
老师,我问您一下,如果说我给对方开的发票,下个月要冲红的话,我冲红的负数发票,是不是三联都需要放在我这?然后他退回来的两联也放在我这,但是如果说我冲红的发票,他已经认证了呢 他不退回来,这张发票我开出的三联发票负数是不是还要给他两联?
老师,8月份货物发货已经完成了,8月份月底的时候客户也对账了,那样的话是不是就要在8月份给客户开票呢? 但是现在客户跟我们协商说不要那么早开票,要等到10月份才开票,这可行吗?
老师,之前红冲了2张8月份的发票,对方已经抵扣的了,负数发票也已经开出来了,对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗?正常来说,负数发票应该是我们原件要留着做账吧,然后相对应的正数发票的第二,第三联应该也要他们寄回来才对吧?
资产负债表里面其他应付款是负数,是什么原因?可以调整吗?
麻烦老师给一下分录呀!
看不懂,请老师解答一下
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老师,为什么在四川税务系统里面,查到单位有增值税有0.17的税率?
1万,3%月利率,是每个月多少利息
老师,消费税是价内税,发票上的价款里含消费税了吗
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