请问，本月收到专票后入账，借进项税额，但是这张发票没有本月没有勾选，导致电子税务局里的增值税进项税额和账上的进项税额对不上，这个怎么办？老师
你好，你把这个做红色凭证冲减就好了
-
Q
电子税务局申报系统里面的进项税，与公司账面的进项税不一致。请问怎么调整。（由于在上半年时，有发票，没有收到，可在勾选系统里勾选了。以后这张发票都收不到）。请问怎样把电子税务局进项税和账面进项税调一致。
-
Q
老师，我刚发现以前月份有一张进项票，我做账软件里面没有做账，但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了，现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样，怎么办呀
-
Q
老师，请问下，一张增值税发票，我12月份勾选了没有账务处理，1月份入了成本做了进项税，导致做账系统和报税系统进项税金额不一致，这情况我该怎么办呢
-
Q
老师你好，账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师，请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的？（已经勾选账上没有入账，导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师，除了这种情况，还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数？但是曾值税发票综合服务平台，是没有留底，和已勾选的发票的
-
Q
老师，发票9月份商家才能开出来，8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金，8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以？申报增值税时，有无影响，是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上？有差异的话，报税时进项税是按账上的报，还是按电子税务局平台上的数报？
热门问答 更多>
-
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议，没有租金只报销油费吗？
-
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗？
-
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗？？
-
生产企业 如果3月有出口收入，已经开具出口发票，申报了增值税， ①3月的免抵退税是否可以先不申报，等到时候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税，就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月)，是否可以跟正常申报的，一起申报退税
-
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的，怎么处理
-
公司转让了，之前的账还有用吗？还是以后的账0申报
-
汇算清缴时，假如2024年的业务招待费需要调增10000，补交税10000*5%=500，小规模公司，小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理，借：所得税费用 500 贷：应交税费-应交企业所得税 500，需要改资产负债表的年初数吗
-
老师，公司签订进项销项合同有啥作用呢？
-
老师，有增资协议模板吗？
-
这个付款期限和提示付款期限，还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么做？不懂老师
你好你本月收到专票后如何做的账？
借库存商品，进项税额 贷应付账款
你好，那你现在做借，应交税费，应交增值税待认证进项税贷，应交税费，应交增值税进项税额。
待认证进项税额也是在借方，影响进项税额，和进项税额是一个意思，都是对不上
你好，那就没办法了。看三级科目就不影响。看二级科目肯定就影响。
实务中怎么解决这个问题
你好看3级科目就可以了呀。