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老师,我刚发现以前月份有一张进项票,我做账软件里面没有做账,但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了,现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样,怎么办呀

2021-01-06 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 15:47

你好!这个需要你反结账到原来的月份补录进去这张进项票,这样才会一致。

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快账用户5809 追问 2021-01-06 15:52

我在这个月补录不行吗?因为是今年五月份的,如果补录的话,那我其他报表的数据是不是都要变动呀

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齐红老师 解答 2021-01-06 15:59

你好!是的,因为如果你补录到这个月,那你之前月份的增值税留抵金额也是不一致的。

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快账用户5809 追问 2021-01-06 16:01

报表数据有变动影响不大嘛?我刚发现不是忘录入了,是我分录做错了,没有做价税分离

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齐红老师 解答 2021-01-06 16:12

你好!那你返回去修改分录,报表的数据变动是会有的,但是对一整年度来说是没有影响的。

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快账用户5809 追问 2021-01-06 16:23

那还有一个就是第一次购买税控盘,可以抵扣,这个也导致了做账软件里面未交税费和电子税务局里的不一致,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2021-01-06 16:24

你好!第一次购买税控盘,是实际抵扣的时候再转为减免税的,然后实际抵减的时候需要填写增值税申报表四,就会一致的。

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