您好,这个其他应收款,是前面先借了钱,是吧
老师我买财务软件时,借其他应收款—5000贷银行存款 5000,借管理费用 5000 贷其他应收款 5000, 这款软件不好用,第二个月更换了另一款3992的,我可以直接做一笔,借管理费用-1008 贷其他应收款-1008 借银行存款1008 贷其他应收款1008 这样做可以吗
老师你好,我公司收到餐饮发票,个人支付的,要先做一笔应付XX酒店,然后再用个人充这应付的吗?还是我可以直接做借:管理费用,贷:其他应付款?
老师你好,在冲减其他应收款时可以直接冲减吗?例如借:管理费用 贷:其他应收款
老师,早上好!咨询下,如果是老板用自己的钱支付了员工工资或一些费用。分录可以这样做吗借:管理费用贷:其他应付款
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
看一个企业需要补多少发票不交企业所得税,是不是看资产负债表12月份期末未分配利润就行了?
老师,预付账款的金额在贷方,是不是填资产负债表的应付账款栏次
客户要求我公司开具发票后,应向客户提供完税证明,请问下这个“完税证明”应从哪里开具?
如果关联交易方被认定为虚开发票,我们作为销售方会不会引起税务稽查
股票投资收益可以抵减费用吗?如果不能,需要缴纳什么税?
贸易公司税账成本比例分配
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评!低值易耗品怎么入账和摊销
老师,请问金蝶云星辰新建账,5月1日启用,能否在4月底提前设置模块和导入期初余额
请问下,客户需要完税证明,这个需要从哪里开?以前只是开发票就可以
老师你好,我想问一下为什么这个成本模式转公允模式,借方成本那不是直接按公允价值7500写,要分开写成原成本模式下的原值7125和公允价值变动357,还是说用途变更借方才是直接一步写投房-成本(转换日的公允价值)
是的,先借的钱
那就是没错,是这样做的