Q
老师，现在补了去年10月的收入，账上用以前年度损益调整科目调整，更正了10月的增值税申报表，还需要更正哪些报表？
2025-04-21 23:16
2025-04-21 23:18
你好，还需要更正企业所得税申报表，如果印花税的计税依据是开票收入，印花税也需要更正
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企业所得税汇算清缴时调整可以吧？
你好，可以在汇算的时候调整
那季度的就不用调整了吧
你好，可以在汇算的时候调整，季度调整还需要缴纳滞纳金
哦哦好吧
祝生活愉快，工作顺利！
你好，老师，财务报表不用调整吧？
你好，如果账务在今年做的以前年度损益调整，最后转到利润分配-未分配利润，影响的是本期资产负债表的期初未分配利润，可以只改今年财务报表的期初数据
老师，就是报的年报的财务报表还是按去年12月份报就行
你好，在报2024年年报的时候，企业所得税申报收入和增值税年度收入一致，财务报表按账务申报，补报收入的凭证在今年做的，最后调整的是利润分配-未分配利润，调整2025年季度申报的财务报表年初利润分配-未分配利润
补报收入在今年做的，企业所得税年报收入和增值税年度收入一致就行，是这意思吧
你好，是的，增值税累计收入和企业所得税汇算收入申报一致，这个税务后续会比对
好的，谢谢老师
不客气，祝生活愉快，工作顺利！