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我需要将金蝶软件导出的进项税额明细与电子税务局勾选平台的发票明细进行比对,确保两者数据一致,避免税务申报差异。请问如何高效操作?

2025-04-17 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 11:59

数据准备:从金蝶软件和电子税务局勾选平台分别导出进项税额明细和发票明细,保存为 Excel 格式,确保关键信息完整。 数据比对:规范列标题后,可用 VLOOKUP 或 SUMIFS 函数对比数据,也可通过数据透视表快速查看是否有差异。 差异处理:发现差异后查找原因,如数据录入错误、发票勾选问题等,然后根据原因调整数据,确保两者一致后再进行税务申报。

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快账用户8605 追问 2025-04-17 12:55

老师,这个是金蝶软件里导出来的表格,是把摘要栏发票号拆分,还是咋弄

老师,这个是金蝶软件里导出来的表格,是把摘要栏发票号拆分,还是咋弄
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齐红老师 解答 2025-04-17 12:59

同学你好 直接拆分

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快账用户8605 追问 2025-04-17 13:40

老师,是不是把发票号拆分了,再用VLOOKRUP匹配

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齐红老师 解答 2025-04-17 13:51

同学你好 是的 按我上面说的

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数据准备:从金蝶软件和电子税务局勾选平台分别导出进项税额明细和发票明细,保存为 Excel 格式,确保关键信息完整。 数据比对:规范列标题后,可用 VLOOKUP 或 SUMIFS 函数对比数据,也可通过数据透视表快速查看是否有差异。 差异处理:发现差异后查找原因,如数据录入错误、发票勾选问题等,然后根据原因调整数据,确保两者一致后再进行税务申报。
2025-04-17
你好,你的理解是正确的,正常就是做这些
2021-12-10
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
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