没事的,年度内直接补计提就行
老师你好,我想问一哈,一季度的企业所得税忘记申报了,现在报二季度申报不了我应该怎么处理呐
老师,你好,查账发现之前会计做去年第一季度申报企业所得税表有显示要交企业所得税,而在第一季度账里没有计提,到了第二季度补提和缴纳,这样做对吗?
老师,上任会计缴纳了上年度第四季增值税及附加税,还有今年一季度的增值税及附加税没有计提,现在补计提我分录如何做呢
你好老师,请问下,小规模季度申报增值税附加税,如果这边每个月计提增值税和附加税的话,月度有的没超过10万,有的超过十万,每月计提意味着有的月份是有增值税的,但季度申报的时候发现季度小于30万,没有税可交,这种情况账上怎么处理?
你好老师,上一年4季度忘了计提所得税费用,现在怎么处理呢
个体户核定征收的,还用做账吗
中国银行怎么进行银企对账?
固定资产的预计弃置费用的现值,怎么做会计分录
郭老师,问一下外销中的不予免抵是什么意思?
法人失联,股东要注销公司要怎么操作
某企业近期付款购一台设备总价为100万,从第三年年末开始付款,分五年平均支付年利率为10%,测为购买该设备支付价款的现值为20(F/A .10%.5)(P/F.10%.3),某公司预存一笔资金年利率为I,从第五年开始连续十年,可在每年年初支现金100万,则预存金额100(F/A.i.10)(P/F.i.13),哦,我不理解的是,同样两道题是求递延年金现值为何公式中复利现值的年限一个是递延三年,而不是七年,另一个是13年而不是4年?
我在统计应收账款逾期,想问一下账期开始日是以开票日还是对账日
总分公司所得税合并申报,分公司亏损,总公司盈利,总分公司应该如何出呀?
只有税额和含税价怎么算出税率?
老师 供应商以货款的显示返利,应该怎么做分录
哦,那我就在二季度开始的时候补计提,然后再缴纳就可以了,谢谢老师
是的,就是那样处理就行
还有老师,报完所得税之后,不是要把结转损益的凭证删除,加一张计提所得税的凭证,然后再结转损益,再结账,这样报表就有变动了,需要更正申报的一季度财务报表吗
是的,需要修改季度报表的